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  • 橫縣與縣本級2020年預算執行情況和2021年預算草案報告

    發布時間:2021-03-16 08:31  來源: 橫縣財政局   


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    2021224日在橫縣第十七屆人民代表大會

    第六次會議

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    各位代表:

    受縣人民政府委托,現將全縣與縣本級2020年預算執行情況和2021年預算草案提請縣十屆人大第次會議審議,并請縣政協委員和其他同志提出意見。

    一、2020年全縣與縣本級預算執行情況

    2020年是全面建成小康社會、實現第一個一百年奮斗目標的決戰決勝之年,是“十三五”規劃收官之年,也是為“十四五”良好開局打下基礎的關鍵之年,面對復雜國內形勢和中央實施結構性減稅降費以及突如其來的新冠肺炎疫情影響,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的有效監督和大力支持下,全縣各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實中央、自治區、南寧市和縣委各項決策部署及縣人大及其常委會的各項決議,堅持穩中求進工作總基調,兜牢“三?!钡拙€,突出重點,實施積極財政政策,通過壓縮一般性支出,調整優化支出結構,沉著有力應對各種風險挑戰,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,財政運行總體平穩,全年組織財政收入完成167793萬元,完成年初預算目標的83.35%,完成調整任務的100.1%,較好地完成了縣十七屆人大五次會議及其常委會確定的各項目標。

    (一)一般公共預算執行情況。

    1.全縣一般公共預算執行情況

    全縣組織財政收入完成167793萬元,同比下降14.14%。其中:稅務部門完成140729萬元,減少14111萬元,下降9.11%;財政部門完成27064萬元,減少13526萬元,下降33.32%。

    全縣一般公共預算總收入617676萬元,完成調整預算617035萬元的100.1%,同比增加45640萬元,增長7.98%。其中:一般公共預算收入94905萬元、上級補助收入460545萬元、債務轉貸收入24300萬元、上年結余1337萬元、調入資金36114萬元、調入預算穩定調節基金475萬元。

    全年一般公共預算總支出608924萬元,同比增加38225萬元,增長6.7%。其中:一般公共預算支出578219萬元、上解支出3702萬元、債券還本支出27003萬元。收支相抵,年終滾存結余8752萬元(??罱Y轉)。

    ——全縣收入預算執行情況

    全縣一般公共預算收入完成94905萬元,完成調整預算94264萬元的100.68%,同比減少21088萬元,下降18.18%。其中:稅收收入64005萬元,同比減少7586萬元,下降10.6%,稅收占比為67.44%;非稅收入30900萬元,同比減少13502萬元,下降30.4%,非稅占比為32.56%。稅收收入中,增值稅23309萬元,下降5.96%;個人所得稅1203萬元,增長5.62%;資源稅1550萬元,增長0.85%;城市維護建設稅3891萬元,下降0.13%;房產稅2806萬元,下降14.22%;印花稅1262萬元,增長20.88%;城鎮土地使用稅1901萬元,下降27.61%;土地增值稅4593萬元,下降55.01%;車船使用稅1857萬元,增長5.87%;耕地占用稅3926萬元,增長55.3%;契稅8546萬元,下降1.25%;環境保護稅1135萬元,增長7.08%;企業所得稅8026萬元,下降11.79%。

    ——全縣支出預算執行情況

    全縣一般公共預算支出608924萬元,完成調整預算的98.82%,同比增加38225萬元,增長6.7%。按功能科目分類,一般公共預算支出具體完成情況如下:

    ⑴一般公共服務支出59125萬元,完成調整預算的100.55%,同比下降2.66%;

    ⑵公共安全支出24989萬元,完成調整預算的99.69%,同比增長22.72%;

    ⑶教育支出133603萬元,完成調整預算的99.89%,同比增長0.06%;

    ⑷科學技術支出5816萬元,完成調整預算的99.33%,同比增長2.05%;

    ⑸文化旅游體育與傳媒支出2637萬元,完成調整預算的99.89%,同比增長17.78%;

    ⑹社會保障和就業支出115891萬元,完成調整預算的99.64%,同比增長25.4%;

    ⑺衛生健康支出100870萬元,完成調整預算的98.63%,同比下降18.48%;

    ⑻節能環保支出22038萬元,完成調整預算的99.81%,同比增長12.35%;

    ⑼城鄉社區支出20133萬元,完成調整預算的99.4%,同比下降30.13%;

    ⑽農林水支出62256萬元,完成調整預算的99.77%,同比下降2.21%;

    ⑾交通運輸支出5262萬元,完成調整預算的99.32%,同比增長137.78%;

    ⑿資源勘探信息等支出11315萬元,完成調整預算的99.21%,同比增長1450%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金--應急物資保障體系建設補助等用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒀商業服務業等支出1279萬元,完成調整預算的100%,同比增長196.75%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒁金融支出215萬元,完成調整預算的97.73%,同比增長975%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金—復工貸款貼息等補助用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒂自然資源海洋氣象支出1190萬元,完成調整預算的93.7%,同比增長2.15%;

    ⒃住房保障支出2900萬元,完成調整預算的97.51%,同比增長86.62%;

    ⒄糧油物資儲備支出2211萬元,完成調整預算的96.68%,同比增長1095.14%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金—應急物資保障體系建設補助等用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒅災害防治及應急管理支出394萬元,完成調整預算的96.1%,同比增長6.49%;

    ⒆債務付息支出6095萬元,完成調整預算的100%,同比增長1.92%。

    2.縣本級一般公共預算執行情況

    2020年縣本級財政組織收入完成122464萬元,其中:稅務部門完成95700萬元,財政部門完成26764萬元。

    縣本級一般公共預算總收入601294萬元,完成調整預算603233萬元的99.67%,增長10.83%。其中:一般公共預算收入73879萬元、上級補助收入460541萬元、下級上解收入4648萬元、上年結余1337萬元、債務轉貸收入24300萬元,調入資金36114萬元、調入預算穩定調節基金475萬元。

    縣本級一般公共預算總支出592572萬元,其中:當年一般公共預算支出541532萬元,上解支出3702萬元,補助下級支出20335萬元,債券還本支出27003萬元。

    收支相抵,年終滾存結余8722萬元(??罱Y轉)。

    ——縣本級收入預算執行情況

    縣本級當年一般公共預算收入73879萬元,完成調整預算80492萬元的91.78%,同比減少23153萬元,下降23.86%。其中:稅收收入43277萬元,下降18.21%;非稅收入30602萬元,下降30.64%。稅收收入中,增值稅15569萬元,個人所得稅621萬元,資源稅1289萬元,城市維護建設稅2024萬元,房產稅1534萬元,印花稅500萬元,城鎮土地使用稅1084萬元,土地增值稅3677萬元,車船使用稅1857萬元,耕地占用稅1513萬元,契稅6393萬元,環境保護稅1135萬元,企業所得稅6081萬元。

    ——縣本級支出預算執行情況

    縣本級當年一般公共預算支出541532萬元,完成調整預算551350萬元的98.22%,同比增加22661萬元,增長4.37%。按功能科目分類,一般公共預算支出具體完成情況如下:

    ⑴一般公共服務支出44325萬元,完成調整預算的98.48%,同比下降7.03%;

    ⑵公共安全支出24989萬元,完成調整預算的99.69%,同比增長55.41%;

    ⑶教育支出130623萬元,完成調整預算的99.89%,同比下降0.84%;

    ⑷科學技術支出5816萬元,完成調整預算的99.33%,同比增長89.94%;

    ⑸文化旅游體育與傳媒支出2215萬元,完成調整預算的99.86%,同比增長21.84%;

    ⑹社會保障和就業支出111373萬元,完成調整預算的99.26%,同比增長32.1%;

    ⑺衛生健康支出96614萬元,完成調整預算的97.15%,同比下降19.18%;

    ⑻節能環保支出17936萬元,完成調整預算的99.96%,同比增長39.18%;

    ⑼城鄉社區支出19033萬元,完成調整預算的99.9%,同比下降31.07%;

    ⑽農林水支出60856萬元,完成調整預算的99.85%,同比下降1.01%;

    ⑾交通運輸支出2553萬元,完成調整預算的98.27%,同比增長15.36%;

    ⑿資源勘探信息等支出11315萬元,完成調整預算的99.21%,同比增長1450%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒀商業服務業等支出1279萬元,完成調整預算的100%,同比增長209.69%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒁金融支出215萬元,完成調整預算的97.73%,同比增長975%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒂自然資源海洋氣象支出1190萬元,完成調整預算的93.7%,同比增長2.15%;

    ⒃住房保障支出2500萬元,完成調整預算的99.05%,同比增長60.88%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒄糧油物資儲備支出2211萬元,完成調整預算的96.68%,同比增長1095.14%;增長幅度大的原因主要是上級下達的直達資金用于該科目支出的資金較往年有大幅度增加。

    ⒅災害防治及應急管理支出394萬元,完成調整預算的96.1%,同比增長6.49%;

    ⒆債務付息支出6095萬元,完成調整預算的100%,同比增長1.92%。

    3.縣本級預備費執行情況

    縣本級一般公共預算安排預備費4656萬元,全年動用4344萬元。其中:預防新型冠狀病毒感染肺炎工作經費1000萬元;動物防疫經費155萬元;防汛抗旱經費21萬元;艾滋病防治項目經費64萬元;應急救災經費581萬元;全縣流域范圍內河湖庫整治經費468萬元;焚燒秸稈經費149萬元;南鄉金礦矽肺職業病醫療救助經費150萬元;農村住房政策性保險74萬元;人工繁殖野生動物處置經費399萬元;商務執法打擊走私經費10萬元;橫縣城西消防站及綜合應急救援基地建設262萬元;校椅鎮推進羅村白衣土地遺留問題經費93萬元;推廣“楓橋經驗”現場會現場點硬件提升改造經費471萬元;垃圾收集、處理經費447萬元。

    4.“三公”經費執行情況

    2020年,縣本級一般公共預算安排“三公”經費預計支出1290萬元,同比去年執行數1328元(下同)下降2.86%。其中:因公出國(境)費0元,同比去年執行數17萬元下降100%;公務用車購置費278萬元,同比去年358萬元下降22.35%;公務用車運行維護費852萬元,同比去年執行數790萬元增長7.85%,增長的主要原因是公務用車改革后所保留的車輛老化,且使用頻率高導致車輛維修費增加;公務接待費160萬元,同比去年執行數163萬元下降1.84%。

    5.縣本級預算穩定調節基金情況

    2020年初一般公共預算穩定調節基金結余475萬元,統籌用于當年一般公共預算支出。2020年末縣本級預備費結余312萬元,調入下一年度一般公共預算穩定調節基金安排。

    6.調入資金情況

    2020年從政府性基金調入一般公共預算收入36114萬元,統籌用于當年一般公共預算項目支出。

    (二)政府性基金預算執行情況。

    1.全縣政府性基金總收入200330萬元,完成調整預算213542萬元的93.81%。其構成是:①縣本級政府性基金收入81888萬元,同比減收49173萬元,下降37.52%。其中:土地出讓金收入79231萬元,同比減收65970萬元,下降50.51%;城市基礎設施配套收入1296萬元;污水處理費收入1191萬元;其他政府性基金收入35萬元;專項債券對應項目專項收入135萬元。②當年上級政府性基金轉移收入45528萬元(其中特別抗疫國債16881萬元);③債券轉貸收入36000萬元;上年結余收入36914萬元。

    2.全縣政府性基金總支出164596萬元(其中:政府性基金支出128482萬元,調出資金36114萬元)。主要是:①文化旅游體育與傳媒支出18萬元;②社會保障和就業支出22495萬元;③城鄉社區事務支出48784萬元;④農林水事務支出1132萬元;⑤其他支出37115萬元;⑥債務付息支出2045萬元;⑦債務發行費用支出12萬元;⑧抗疫特別國債安排的支出16881萬元;⑨調出資金36114萬元。收支相抵,年終滾存結余35734萬元。

    (三)國有資本經營預算執行情況。

    全縣國有資本經營預算收入完成25396萬元,其中:利潤收入180萬元,產權轉讓收入25120萬元(主要是縣寶華公司繳入的公租房產權轉讓收入和六景投資公司港口碼頭使用權轉讓收入,屬于一次性收入),上年結轉96萬元。

    全縣國有資本經營預算支出25396萬元,其中:①國有企業改革成本支出267萬元;②國有企業資本金注入支出25129萬元(相應列支縣寶華公司繳入的公租房產權轉讓和六景投資公司港口碼頭使用權轉讓支出)。收支相抵,年終結余0萬元。

    (四)社會保險基金預算執行情況。

    縣級統籌的社會保險分機關事業單位基本養老保險和城鄉居民基本養老保險兩項。

    1.機關事業單位基本養老保險基金:2020年收入當年完成120623.15萬元,同比增加75688.74萬元,增長168.44%;機關事業單位基本養老保險基金當年支出完成121172.78萬元,同比增加78098.71萬元,增長181.71%,收支均出現大幅度增長的原因是當年基本養老金支出中包含歷年清算數75475.3萬元在內。收入和支出相抵,當年結余-549.64萬元,年末滾存結余9184.42萬元。

    2.城鄉居民養老保險基金:2020年當年收入完成35039.45萬元,同比增加4742.29萬元,增長15.65%;全縣城鄉居民養老保險基金當年支出完成24499.41萬元,同比增加1548.19萬元,增長6.75%,收入和支出相抵,當年結余10540.04萬元,年末滾存結余58234.43萬元。

    (五)全縣與縣本級債務情況。

    1.地方政府債務限額情況

    2021年自治區財政廳預下達我縣2020年地方政府債務限額268100萬元,其中:一般債務限額174400萬元,專項債務限額93700萬元。

    2.地方政府債務余額情況

    截至2020年底,橫縣政府債務總額為244924.38萬元。其中:一般債務157948.38萬元,專項債務86976萬元。

    全縣政府債務余額均控制在限額以內。年度內政府債務余額不突破上級下達的政府債務限額,債務風險可控。

    3.全縣及縣本級地方政府一般債券情況

    1)橫縣再融資一般債券24300萬元安排情況。

    橫縣縣本級使用新增再融資一般債券24300萬元,其中,7900萬元用于償還2015年債券到期本金,16400萬元用于償還2017年債券到期本金。債券下達后,及時錄入還本情況,再融資債券支出率達100%。上述債務從“地方政府一般債務還本支出”科目列支。

    2)橫縣新增政府專項債券額度36000萬元安排情況。

    橫縣縣本級使用新增政府專項債券36000萬元用于基礎設施建設項目,具體是:橫縣中醫醫院整體搬遷建設項目8000萬元;橫縣鄉村振興一二三產業融合產業園區及配套設施改造提升項目10000萬元;橫縣健康產業融合發展示范園及配套基礎設施建設項目18000萬元。至20201231日,已全部形成支出,支出率為100%。

    3)抗疫特別國債情況。

    截至2020年底,自治區財政廳下達橫縣2020年抗疫特別國債額度16881萬元,根據《廣西壯族自治區財政廳關于下達2020年抗疫特別國債支出預算的通知》(桂財債〔202048號)規定,納入預算調整方案。橫縣獲得第一批抗疫特別國債16881萬元,具體安排如下:

    1.橫縣防疫物資、設備、檢測等支出3000萬元;

    2.橫縣核酸檢測實驗室建設229萬元;

    3.橫縣2020年鄉鎮衛生院發熱門診發熱哨點建設及設備采購項目1580萬元;

    4.橫縣衛生計生監督所購置衛生監督執法車16萬元;

    5.橫縣人民醫院發熱門診樓建設工程164萬元;

    6.橫縣精神病醫院發熱門診項目126萬元;

    7.橫縣艾滋病實驗室檢測能力提升項目50萬元;

    8.橫縣2020年鄉鎮衛生院業務用房建設及設備采購項目835萬元;

    9.橫縣基層醫療衛生機構遠程診療、網絡改造和網絡設備采購196萬元;

    10.橫縣婦幼保健院發熱門診建設項目150萬元;

    11.困難群眾生活補助8695萬元;

    12.橫縣污垃項目1840萬元。

    20201231日,已全部形成實際支出,支出率為100%。

    (六)2020年縣本級預算調整情況。

    2020年預算執行中,受地方政府一般債券和調入資金以及民生項目投入增加等因素影響,縣本級一般公共預算收支發生變化。為準確、及時反映縣本級預算調整情況,根據預算法相關規定,縣人民政府于202012月編制了《橫縣及縣本級2020年預算調整方案》,提請縣第十七屆縣人大常委會審議批準。由于在縣人大常委會批復預算調整方案后,受新增上級專項補助、地方政府債券轉貸資金等不可預見因素影響,縣本級收支預算仍然持續發生變化,現已按照年度預算實際情況進行調整。

    各位代表,以上報告的2020年預算執行數均為快報數,具體執行情況詳見預算草案,最終執行結果以決算數為準。

    (七)落實人大預算決議和有關政策情況。

    全縣各部門認真研究落實縣十七屆人大五次會議對2020年預算的決議及縣人大財政經濟委員會的審查意見,按照《預算法》和人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求,全面落實縣人大預算決議。

    1.兜牢“三?!钡拙€,多措并舉力保平衡。一是強化收入征管,創新融資手段,增加可用財力。通過加強園區土地儲備、實施旱改水項目、加大土地出讓、盤活礦產資源、制定建筑業發展扶持措施和總部經濟發展措施、強化綜合治稅工作等非常措施增加地方可用財力。二是壓減一般支出,嚴格控制新增支出,硬化預算約束。一般性支出、三公經費按照2019年的預算規模分別再壓減10%和3%以上。2020年一般性支出共壓減資金2835萬元統籌安排用于三保支出、疫情等應急支出。三是加強政府性基金預算與一般公共預算的統籌,彌補一般公共預算缺口,全年從土地出讓金調入一般公共預算36114萬元。

    2.加大資金統籌力度,保障重大項目有效推進。一是籌措資金支持重點項目建設。大力支持南玉高鐵、六景經濟發達鎮、健康特色農產品加工產業園等重大民生項目的建設工作;撥付7080萬元支持推進橫州大橋及引橋工作建設;多渠道整合資金,注入南寧交投六景園區有限責任公司,深化與南寧市交投合作,配合加快推進六景園區基礎設施等項目建設;撥付資金2500萬元支持茉莉花加工新城、國家農業現代產業園、現代林業產業園等建設;籌措803萬元支持舉辦第二屆世界茉莉花大會、2020年中國(橫縣)茉莉花文化節;成功引入柳州銀行在我縣開業運營,為加快推進強縣目標,緩解我縣重大項目建設資金問題,提供更多金融支持。二是發行企業債。借助發改委縣城新型城鎮化專項企業債券為契機,以縣國泰公司作為發債主體,整合國有資產,充實壯大投融資平臺企業實力,至2020年底,縣國泰公司已完成項目的公開招標,國開證券、天風證券駐場,現場指導我縣篩選募投項目。目前此項工作正緊張有序推進。三是加強部門聯動協作,爭取上級支持。加大與上級主管部門請示匯報力度,積極爭取上級財政增加轉移支付資金,切實增加地方可用財力。全年共收到上級轉移支付資金490045萬元,同比上年增加89589萬元,增長24.15%,其中:專項轉移支付收入74543萬元;一般性轉移支付收入369974萬元;政府性基金轉移收入45528萬元(其中,特別國債轉移支付補助16881萬元)。四是盤活存量資金。對連續結轉兩年仍未用完的結余資金進行清理。2020年共盤活收回結余資金11474.61萬元,其中:專項轉移支付結余資金5594.62萬元,一般轉移支付結余資金2546.19萬元,政府性基金預算結余資金3333.8萬元,盤活收回存量資金用于消化歷年財政暫付款和基本民生支出。

    3.對標對表精準投入,全力支持打好三大攻堅戰。一是有效防范化解政府債務風險。積極爭取債券資金,支持項目建設。通過政府購買服務聘請第三方做好政府債券項目的包裝申報,爭取了新增政府專項債券資金額度60300萬元(其中專項債券36000萬元支持重大項目建設,再融資債券24300萬元償還到期一般債券還本),確保政府債務風險總體可控。二是大力支持打贏脫貧攻堅戰,聚力攻克最后扶貧堡壘。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題,重點保障脫貧攻堅投入。全縣扶貧資金實際支出金額為19140萬元,支出進度95.5%;其中,扶貧基礎設施支出7521萬元,扶貧產業補助支出6339萬元,為今年決勝決戰脫貧攻堅提供有力保障。三是助力打好污染防治攻堅戰。共投入市政環境整治資金1821萬元,地質災害治理及土地治理項目建設資金598萬元。積極引進社會資本參與污染防治攻堅戰,加快推進我縣八個鎮級污水處理廠及配套管網工程PPP項目落地實施。全面落實河長制,投入清“四亂”等經費760萬元,進一步加強郁江流域生態保護和治理。

    4.全力保障防疫資金投入,支持企業復工復產。一是堅決支持打贏疫情防控阻擊戰。全面落實上級有關疫情防控部署,籌措疫情防控資金8053萬元,已全部形成支出,優先確保疫情防控工作經費需要。二是繼續加大減稅降費力度,進一步減輕企業稅費負擔。共落實減稅降費11000萬元支持企業復工復產;積極配合縣社會保險事業局做好機關事業單位養老保險單位繳費比例政策降費工作,單位繳費降費2748.34萬元。三是支持中小微企業融資紓困。全力摸排企業融資需求,發動企業登錄廣西綜合金融服務平臺填報融資需求信息,加快推進上級、縣本級相關疫情防控、復工復產政策落地,幫助企業擺脫疫情影響,早日實現復工復產。指導縣域2家企業積極申請上級疫情防控補助資金1000萬元;對符合條件的企業發放“復工貸”31784萬元;加快發展普惠金融,針對貧困人、殘疾人、老年人、小微企業等特殊群體,提供特殊金融服務。累計發放村級臨時性扶貧崗位補貼資金、貧困勞動力穩崗補貼資金、一次性交通補貼資金774萬元。引導發展綠色金融,支持橫縣機械制造、制糖造紙業、化工等工業企業進行技術改造和更新設備;增強科技金融服務,打造科技創新金融服務平臺,提供符合創新需求的金融服務。

    5.保障重點民生支出,持續提高民生保障水平。全縣民生支出共計476086萬元,占一般公共預算支出的82.33%,為我縣疫情防控和各項民生事業發展提供有力支持。一是落實就業和社會保障各項扶持政策。核撥社?;?/span>145672萬元,發放各類困難群眾補助資金32037萬元,確保各項社會保障待遇落實到位;劃撥就業補助資金1874萬元,農民工就業創業獎補資金490萬元,支持失業再就業、公益性崗位、職業培訓補貼、創業就業貸款貼息等政策落地,堅決落實好“穩就業”各項政策。二是教育支出133603萬元,同比增長0.06%。用于支持義務教育學校均衡優質發展,其中,撥付5825萬元,支持新橫中、大竹小學、茉莉小學、大竹幼兒園等各項教育重點項目建設。三是衛生健康支出100870萬元支持全縣醫療水平持續提升。實施縣域醫療共體建設、橫縣中醫醫院整體搬遷項目建設,新福、平馬、蓮塘等鄉(鎮)衛生院竣工投入使用,行政村衛生室基本達標,發熱門診核酸檢測實驗室等基礎設施完成并投入使用,基礎防控檢測能力進一步提高;四是持續推進鄉村振興建設?;I措各類財政支農惠農資金,大力推進農業農村基礎設施項目建設,劃撥資金31633萬元,支持“雙高”基地、農業水利等項目建設。落實各類涉農個人補貼政策,撥付補貼資金33840萬元,用于大中型水庫移民后扶貧資金、稻谷生產補貼等發放。劃撥3635萬元,支持推進農村危房改造項目建設。爭取上級轉移支付資金4038.86萬元,支持全縣461個農村公益事業財政獎補項目建設、村級集體經濟發展壯大。五是切實維護社會和諧穩定。安排專項經費296萬元支持開展掃黑除惡專項斗爭;籌措資金5157萬元,加快推進“平安橫縣”等項目建設,切實保障社會和諧穩定大局。六是直達資金惠企利民。全縣收到上級下達的直達資金66965.54萬元,所有直達資金均已分配,分配率為100%,至12月底已完成支付,支付率為100%,項目惠及全縣城鄉居民、困難群眾,有效保障養老、醫療、公共衛生、困難群體幫扶救助等基本民生。

    6.深化管理體制改革,實現財政管理持續提升。一是積極推動六景鎮財政管理體制改革各項工作;印發《橫縣六景鎮財政體制改革實施方案》,建立與經濟發達鎮行政體制相匹配、順應城鄉融合發展的財政管理體制,不斷激發六景鎮發展內生動力。二是加快推進政府采購領域改革;深度參與實施電子化政府采購平臺改革,加快實施“互聯網+政府采購”行動,并于2020623日舉行政府采購云平臺操作培訓,并正式啟用“政采云”平臺系統開展有關業務。三是印發《橫縣鄉鎮會計集中核算向財政國庫集中支付轉軌改革實施方案》,不斷推進鄉鎮會計集中支付轉軌改革工作。四是推進政府性投資項目結算評審改革。自20205月開始承接政府性投資項目結算評審工作后,通過對有關結算評審第三方委托制度進行改革,有效提升了結算評審效率。

    2020年是“十三五”規劃的最后一年,我縣財政工作在上級的關心、支持下,在縣委、縣政府的正確領導下,經過努力拼搏,較好完成了各項財政工作目標任務,實現了良好收官?;仡欉^去的五年,我縣財政部門全面貫徹落實黨中央、國務院、自治區和南寧市關于基層“三?!惫ぷ髦匾獩Q策部署,落實“穩中求進”的工作總基調,通過采取增收節支,優化支出結構、降低過高支出標準,保障重點支出,深化財政改革,強化資金監管等切實可行的措施,全面落實“保工資、保運轉、?;久裆钡闹黧w責任,增強自我保障能力,力促橫縣經濟社會平穩均衡發展。主要措施及成效有:

    1.財源基礎不斷夯實,稅收質量進一步提高,非稅占比逐年下降。“十三五”后期,受經濟下行壓力的影響,全縣工業、固定資產增速下滑明顯,稅源增長緩慢。面對如此困境,財稅部門通過積極服務企業,實施目標分類管理,千方百計抓好收入征管,同時,全縣上下狠抓項目建設,大力招商引資,形成了一批新稅源。全縣規模以上企業達107家,億元企業占58家,納稅千萬元以上企業達到17戶,完成茉莉花、特色農產品加工、新型建材、裝備制造等重點產業鏈全景圖編制,同時整合區域產業資源,構建六景工業園區“一區三園”工業發展新格局,實現縣域工業園區一體化發展,工業總產值、規模以上工業總產值增速位居全市前列,財源基礎得到不斷夯實?!笆濉睍r期,全縣財政總收入完成748133萬元,同比“十二五”時期增收197560萬元,增長26.41%;一般公共預算收入完成504732萬元,同比“十二五”時期增收96909萬元,增長19.2%,其中:稅收收入完成362024萬元,同比增加59097萬元,增長19.51%,稅收質量進一步提高,非稅占比逐年下降。

    ?

    “十三五”和“十二五”兩時期收入對比表

    ????????????????????????????????????????????單位:萬元

    十二五時期

    十三五時期

    同比增減

    增幅%

    總收入

    748133

    945693

    197560

    26.41?

    一般公共預算收入

    504732

    601641

    96909

    19.20?

    其中:

    稅收收入

    302927

    362024

    59097

    19.51?

    非稅收入

    201805

    239617

    37812

    18.74?

    ?

    ?“十”時期橫縣財政收入情況表

    ????????????????????????????????????單位:萬元

    項目

    年度

    組織財政

    收入

    一般預算收入

    小計

    稅收收入

    非稅收入

    2016

    188355

    130319

    74093

    56226

    2017

    190669

    134252

    77761

    56491

    2018

    203446

    126172

    74574

    51598

    2019

    195430

    115993

    71591

    44402

    2020

    167793

    94905

    64005

    30900

    合計

    945693

    601641

    362024

    239617

    ?

    2. 財政支出規模不斷擴大,保障重點繼續向民生領域傾斜。“十三五”期間,全縣一般公共預算支出累計完成2686390萬元,年均增長7.3%。財政支出統籌協調空間增大,支出結構更為合理。突出“保工資、保運轉”這個根本,抓好工資、津補貼改革落實,確保工資按時足額發放;集中財力,加大對工業園區建設、招商引資、企業扶持資金投入,支持基礎設施和城鎮化建設等重大項目建設,為財政長遠可持續發展奠定了重要基礎;注重民生發展,優化財政支出方向,五年民生領域投入累計達到2213177萬元,占一般公共預算支出83.38%,年均增長7.3%。支出重點繼續向社保、醫療衛生、基礎教育、文化體育、扶貧、公共安全等民生領域傾斜。

    “十三五”時期橫縣財政支出完成情況表

    ????????????????????????????????????單位:萬元

    項目

    年度

    一般公共預算支出

    同比增減%

    其中:

    民生支出

    占比%

    2016

    479531

    16.9

    387963

    80.9

    2017

    537099

    12

    436559

    81.28

    2018

    528019

    -1.69

    437297

    82.82

    2019

    563522

    6.72

    475272

    84.33

    2020

    578219

    2.6

    476086

    82.34

    合計

    2686390

    2213177

    82.38

    ?

    3.政府性債務管理進一步規范,債務化解有序推進。“十三五”期間,出臺了《橫縣人民政府辦公室關于印發橫縣政府性債務風險應急預案的通知》(橫政辦發〔201782號)和《橫縣人民政府辦公室關于成立橫縣政府性債務管理領導小組的通知》,建立我縣政府性債務風險應急處置工作機制;做好政府新增債券和置換債券的申報、置換工作。5年共爭取新增債券下達一般債券額度8.12億元,政府專項債券6.1億元;做好置換債券項目的協議簽訂、申報工作,5年共置換債券9.5666億元,置換支出率為100%。積極開展化解政府隱性債務風險工作。在規定的時間內完成了對全縣309個預算單位的數據統計,并對債務進行了逐項甄別,結合縣中期財政規劃和可變現資產情況制定了分年度債務化解計劃逐年化解,“十三五”期間一舉化解歷史性債務45.52億元,化債率達53.57%。

    4.財政改革進一步深化,預算績效管理框架基本構建。一是積極推進預算管理制度改革。實現三本預算與一般公共預算同步編制。二是實施中期財政規劃管理,實行與中期財政規劃和部門預算滾動規劃更新管理。三是推進部門預算支出經濟分類試點改革工作;配合做好財政事權和支出責任劃分改革,承擔屬于本級人民政府相應承擔的財政事權和支出責任。四是加強預算績效管理,開展縣直部門績效管理試點改革,并逐步擴大試點面,全面規范財政預算績效管理。五是穩步推進財政信息公開,嚴格按規定格式、公開時間“全口徑”公開部門預決算等內容。六是完成鄉鎮會計集中核算向財政國庫集中支付轉軌改革工作。七是推進六景經濟發達鎮財政體制改革,通過合理確定收入權限,建立收入分成,實行超基數稅收返還激勵機制等措施,賦予經濟發達鎮相應財力,激發內生動力,加快推進實施鄉鎮鄉村振興戰略。

    各位代表,我縣“十三五”期間盡管財政改革與發展取得了不少的成績,但是,綜合近幾年的收支數據分析,我縣財政仍屬于典型的“吃飯型”財政,全縣可用財力除基本保障干部工資、機關運轉等正常性支出,項目建設基本無法保障,財政壓力猶為凸顯,收支矛盾日益尖銳。主要表現在:一是受減稅降費和后疫情時代疊加影響,財政收入呈先增后降姿態,可用財力逐年減少;二是收支矛盾空前加劇,年度財政收支平衡存在風險,資金調度困難加??;三是政府債務還債壓力未有實質性緩解;四是融資渠道收窄,融資難度大,基礎設施項目、民生項目以及城建項目資金難以保障;五是預算執行的規范性和約束性不夠,部門項目支出進度較慢,財政支出績效有待提升,財政監管還需進一步加強。下一步,我們將高度重視這些問題,努力加以解決。

    二、2021年預算草案

    (一)預算編制和指導思路。

    2021年是“十四五”開局之年,更是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年,財政工作面臨諸多挑戰,同時也存在很多戰略機遇,做好今年的財政工作意義重大。從全縣經濟發展態勢來看,隨著一系列穩增長政策舉措逐步落地見效,經濟形勢將實現恢復性增長。主要增收因素有:一是傳統行業復蘇企穩向好。2021年經濟稅收形勢呈向好態勢,水泥、鋼材、板材、制紙、房地產、批發零售、金融保險業、煙草、電力等傳統重大稅源行業以及交通運輸、移動電信信息、新基建產業等現有存量企業復蘇企穩向好確定性較高,應該能穩定提供稅源支撐13億元左右。二是南玉高鐵、各個高速、橋梁等重大工程投資預計建筑業稅收和招拍掛新項目建設征用地提供稅收2.5億元。但是財政收入增長依然受多方面因素制約:一是受疫情影響全縣企業發展恢復仍將受到一定程度制約,加上近年來我縣新引進的大部分重大項目還處于稅收抵扣期、減免期,抵免的稅源多,新增的稅源少;二是減稅降費政策影響仍然持續,全年預計各項退稅約1億元,減稅降費對收入增長影響較大;三是非稅收入占比仍然較高,可持續性不強,收入結構有待進一步優化。財政剛性支出持續增長。2021年積極財政政策將繼續加力提效。財政將在鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略、推動經濟高質量發展、補齊民生短板、應急體系建設、防范化解重大風險等方面承擔重要責任,財政支出將繼續保持適度擴張。與此同時,為有效對沖疫情影響,2020年中央、自治區加大對地方的支持力度,通過增加特別抗疫國債、特別轉移支付補助等一次性措施增加了縣級財力總量,抬高了支出基數,隨著上述一次性措施在明年退出或減少,財政支出資金來源也將受到限制。綜合研判,預計全縣2021年組織財政收入增長5%左右(同比上年執行數,下同),一般公共預算收入增長3.85%左右,一般公共預算支出下降10%左右,財政收支平衡壓力仍然嚴峻,全縣各部門要牢固樹立過緊日子思想,合理編制收支預算,穩妥做好工作預案,確保財政收支平衡。

    根據中央、自治區經濟工作會議和全區財政工作會議精神,結合我縣經濟形勢,2021年全縣預算編制和財政工作總的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞橫縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二0三五年遠景目標,全面落實中央、自治區、南寧市和縣委的決策部署,堅持新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,進一步解放思想、改革創新、擔當實干,提高財政保障水平,進一步發揮好財政的基礎和重要支柱作用,大力優化稅費營商環境,落實減稅降費政策,全力支持縣域經濟發展;兜牢“三?!敝С龅拙€,調整優化支出結構,堅決壓縮一般性支出,突出重點,有保有壓,在做好保工資、保運轉、?;久裆那疤嵯卤U县斦椒€運行;著力推進財稅改革,加快推進全面實施績效管理;完善財政監管,規范政府舉債,防范和化解債務風險;加大預算公開力度,加快建設現代財政制度,更好促進我縣經濟社會平穩健康發展,為“十四五”開好局、起好步。

    根據上述指導思想,2021年財政工作和預算編制主要堅持以下原則:一是緊緊圍繞自治區、南寧市和縣委的決策部署。堅持問題導向、目標導向、結果導向,提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性,把自治區、南寧市和縣委的重大決策部署全面落實到財政工作中,全力服務經濟發展大局。二是兜牢“三?!钡拙€。按先保吃飯、再搞建設的原則,在確保工資發放、機關運轉和基本民生底線后,再集中財力用于重點建設項目;三是加大支出結構調整力度。調整優化支出結構,重點支持推動高質量發展,支持工業等產業加快發展,支持鞏固三大攻堅戰成果,支持做好“六穩”工作、落實“六?!比蝿?,支持抓好“九強”工作,持續提高保障民生水平。四是全面實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編制和執行全過程,不斷提高預算編制科學性,穩步推動預算和績效管理一體化,強化績效評價結果應用,著力優化財政資源配置。五是完善機制、防范風險。強化政府債務限額管理和預算管理,規范政府舉債,化解隱性債務存量,扼制隱性債務增量,防范和化解債務風險。

    (二)一般公共預算草案。

    1.全縣一般公共預算計劃安排情況

    2021年全縣預計組織財政收入176183萬元,增長5%;全縣一般公共預算總收入計劃525815萬元,同比下降14.87%(與2020年執行數相比)。其中:當年一般公共預算收入98562萬元、上級補助收入398063萬元、上年結余收入8752萬元、調入預算穩定調節基金312萬元、調入資金20126萬元。全縣一般公共預算總支出計劃安排525077萬元,同比增長11.24%(與2020年預算安排數相比)。其中:當年一般公共預算支出520125萬元、轉移性支出3702萬元、債券還本支出1250萬元。收支相抵,預算結余738萬元。

    全縣當年一般公共預算收入計劃98562萬元,同比增加3657萬元,增長3.85%。其中:稅收收入67522萬元,增長5.49%;非稅收入31040萬元,增長0.45%。

    全縣當年一般公共預算支出計劃安排520125萬元,同比增長10.48%。其中:一般公共服務支出49502萬元,下降0.02%;公共安全支出15352萬元,增長19.54%;教育支出120560萬元,增長8.11%;科學技術支出5202萬元,增長10.5%;社會保障和就業支出99502萬元,增長27.09%;衛生健康支出101330萬元,增長8.39%;節能環保支出16358萬元,增長25.6%;城鄉社區支出16569萬元,下降11.97%;農林水支出63092萬元,增長3.32%。

    2021年全縣一般公共預算安排的民生支出共437717萬元,占當年全縣一般公共預算支出的比重為84.15%。

    2.縣本級一般公共預算計劃安排情況

    2021年縣本級計劃組織財政收入129813萬元,同比增長6%(與2020年執行數相比,下同)??h本級一般公共預算總收入計劃506607萬元,同比減少94687萬元,下降15.75%。其中:當年一般公共預算收入79384萬元、上級補助收入393415萬元、下級上解收入4648萬元,上年結余收入8722萬元、調入預算穩定調節基金312萬元、調入資金20126萬元??h本級一般公共預算總支出計劃安排505899萬元,同比增長10.4%。其中:當年一般公共預算支出480612萬元、上解上級支出3702萬元、 債券還本支出1250萬元、補助下級支出20335萬元。收支相抵,預算結余708萬元。

    縣本級當年一般公共預算收入計劃79384萬元,其中:稅收收入48744萬元,非稅收入30640萬元。

    縣本級當年一般公共預算支出計劃安排480612萬元,同比增長11.16%。其中:一般公共服務支出31799萬元,下降13.11%;公共安全支出15352萬元,增長24.29%;教育支出116756萬元,增長8.31%;科學技術支出5202萬元,增長11.73%;社會保障和就業支出95184萬元,增長39.07%;衛生健康支出97074萬元,增長7.86%;節能環保支出12456萬元,增長55.02%;城鄉社區支出15613萬元,下降10.02%;農林水支出61770萬元,增長3.73%。

    3.縣本級預備費計劃安排情況

    縣本級一般公共預算計劃安排預備費5202萬元,占當年一般公共預算支出的1%,主要用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

    4.“三?!敝С霭才徘闆r

    橫縣從2020年起編制“三?!鳖A算?!叭!鳖A算編制突出“保工資、保運轉、?;久裆钡呢斄ΡU险?,堅決壓縮一般性支出,調整優化支出結構,突出重點,有保有壓,在做好“保工資、保運轉、?;久裆钡那疤嵯卤U县斦椒€運行。

    據此原則,全縣2021年一般公共預算可用財力計劃安排516751萬元,其中:當年一般公共預算收入98562萬元,返還性收入16028萬元,一般性轉移支付補助收入325575萬元,專項轉移支付補助收入56460萬元(其中可用于“三?!钡膶m椶D移支付補助收入30390萬元),調入資金20126萬元,上解支出3702萬元,剔除上解支出后,全縣一般公共預算可支配財力計劃安排513049萬元。

    全縣當年一般公共預算支出計劃安排520125萬元(預算安排數),同比增長10.48%。其中:用于“三?!敝С鲱A算378913萬元,占一般公共預算支出的72.85%?!叭!敝С鼍唧w明細為:保工資需求數175005萬元,同比去年預算安排175136萬元下降131萬元,下降0.07%;保運轉需求數6023萬元,同比去年預算安排5927萬元,增加96萬元,增長1.62%;?;久裆枨髷?/span>197885萬元,同比去年預算安排193100萬元,增加4785萬元,增長2.48%;具體安排明細如下:

    -----保工資情況。全縣的需求數175005萬元,預算計劃安排175005萬元,其中:

    ⑴在職國標工資需求數66202萬元,預算計劃安排66202萬元,其中:行政和公檢法部門安排11231萬元;其他部門安排54971萬元;

    ⑵在職年終一次性獎金需求數948萬元,預算計劃安排948萬元;

    ⑶離休人員經費需求數158萬元,預算計劃安排158萬元;

    ⑷地方津補貼需求數10907萬元,預算計劃安排10907萬元;

    ⑸事業單位績效工資需求數31325萬元,預算計劃安排31325萬元;

    ⑹艱苦邊遠地區津貼需求數4227萬元,預算計劃安排4227萬元;

    ⑺在職工資附加性支出需求數53028萬元,預算計劃安排53028萬元;

    ⑻機關人員職務與職級并行制度需求數928萬元,預算計劃安排928萬元;

    ⑼鄉鎮工作補貼需求數4981萬元,預算計劃安排4981元;

    ⑽差額撥款單位財政補助職業年金需求數827萬元,預算計劃安排827萬元;

    ⑾完善人民警察工資待遇政策需求數1475萬元,預算計劃安排1475萬元。

    -----保運轉情況。全縣的需求數6023萬元,預算計劃安排6023萬元,其中:

    ⑴行政部門。預算需求數2212萬元,預算計劃安排2212萬元;

    ⑵公檢法部門。預算需求數2338萬元,預算計劃安排2338萬元;

    ⑶其他部門。預算需求數1473萬元,預算計劃安排1473萬元。

    ------?;久裆闆r。全縣的需求數197885萬元,預算計劃安排197885萬元,其中:

    ⑴扶貧支出。需求數11695萬元,預算安排11695萬元;

    ⑵教育支出。需求數28276萬元,預算安排28276萬元,其中:學前教育幼兒資助預算安排420萬元;城鄉義務教育生均公用經費預算安排9818萬元;義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均公用經費預算安排428萬元;家庭經濟困難學生生活補助預算安排3763萬元;普通高中學生資助預算安排1756萬元;中職教育學生資助預算安排975萬元;農村義務教育學生營養改善計劃預算安排11115萬元。

    ⑶文化支出。需求數276萬元,預算安排276萬元,其中:農村文化建設支出276萬元。

    ⑷社會保障支出。需求數44175萬元,預算安排44175萬元,其中:城市居民最低生活保障需求數4092萬元,預算安排4092萬元;農村居民最低生活保障金需求數12229萬元,預算安排12229萬元;城鄉居民社會養老保險需求數27170萬元,預算安排27170元;孤兒基本生活保障需求數684萬元,預算安排684萬元。

    ⑸衛生健康支出。需求數73892萬元,預算安排73892萬元,其中:城鄉居民基本醫療保險預算安排67048萬元;基本公共衛生服務預算安排6388萬元;計劃生育支出預算安排456萬元。

    ⑹村級支出。需求數8446萬元,預算安排8446萬元;

    ⑺其他民生支出。需求數31125萬元,預算安排31125萬元。

    5.對鄉鎮轉移支付補助情況

    縣本級一般公共預算安排補助下級支出20335萬元,來源為上級下達給我縣的均衡性轉移補助,主要用于補助各鄉鎮的人員工資、社保繳費等基本支出,具體是馬山鎮等16個鄉鎮:馬山鎮1477萬元,百合鎮1927萬元,那陽鎮1034萬元,南鄉鎮1889萬元,新福鎮1587萬元,蓮塘鎮1114萬元,平馬鎮1093萬元,平朗鎮1325萬元,巒城鎮1446萬元,六景鎮500萬元,石塘鎮1279萬元,陶圩鎮1433萬元,校椅鎮1541萬元,云表鎮817萬元,鎮龍鄉1086萬元,馬嶺鎮787萬元。

    6.縣本級“三公”經費計劃安排情況

    縣本級一般公共預算計劃安排 “三公”經費1721萬元,同比上年預算1740萬元減少19萬元,下降1.1%。其中:公務接待費287萬元,同比上年預算287萬元持平;因公出國(境)經費0萬元;公務用車購置300萬元,同比上年預算350萬元減少50萬元,下降14.28%;公務用車運行維護費1134萬元,同比上年預算1103萬元增加31萬元,增長2.81%。

    (三)政府性基金預算草案。

    2021年全縣(本級)政府性基金總收入計劃173358萬元,同比減少26972萬元,下降13.46%。其中:①國有土地使用權出讓收入110000萬元;②城市基礎設施配套收入900萬元;③污水處理費收入2000萬元;④其他政府性基金收入50萬元;⑤上級預下達政府性基金轉移收入24674萬元;⑥上年結余收入35734萬元。

    全縣(本級)政府性基金預算支出142202萬元,主要是:①文化旅游體育與傳媒支出20萬元,同比下降55.56%;②社會保障和就業支出23000萬元,同比增長38.89%;③城鄉社區事務支出92900萬元,同比下降24.53%;④農林水事務支出1500萬元,與上年持平;⑤其他支出1250萬元,同比下降86.98%;⑥地方政府專項債務付息支出3230萬元,同比增長68.05%;⑦轉移性支出20300萬元,主要是調出資金20000萬元到一般公共預算統籌安排使用,再融資專項債務還本支出安排300萬元。收支相抵,年終滾存結余31156萬元。

    (四)社會保險基金預算草案。

    縣級統籌的社會保險分機關事業單位基本養老保險和城鄉居民基本養老保險兩項。

    1.機關事業單位基本養老保險基金:2021年收入計劃安排43873.87萬元,同比減少76749.28萬元,下降63.63%,大幅度下降的主要原因是2020年收入預算數含歷年清算數75475.30萬元在內。機關事業單位基本養老保險基金支出計劃安排48373.84萬元,同比減少73252.01萬元,下降60.23%,大幅度減少的主要原因是2020年支出預算數含歷年清算數在內,2021年恢復正常預算編制。收入和支出相抵,當年結余-4499.97萬元,年末滾存結余4684.45萬元。

    2.城鄉居民基本養老保險基金:2021年收入計劃安排36748.54萬元,同比增加1709.09萬元,增長4.88%,全縣城鄉居民養老保險基金支出計劃安排26258.36萬元,同比增加1202.65萬元,增長4.8%。收入和支出相抵,當年結余10490.18萬元,年末滾存結余68724.61萬元。

    (五)國有資本經營預算草案。

    2021年全縣(本級)國有資本經營預算收入安排418.53萬元。其中:利潤收入68.53萬元,其他國有資本經營預算收入350萬元。全縣(本級)國有資本經營預算支出計劃安排418.53萬元。其中:國有資本經營預算支出292.97萬元,用于解決縣本級企業解決國有企業歷史遺留問題及國有企業的資本金注入等方面;調出資金125.56萬元,調入一般公共預算進行統籌安排。收支相抵,年終滾存結余0萬元。

    各位代表,現在報告的2021年全縣預算是匯總全縣預計收支的預算,是一個指導性的指標,待各鄉鎮預算經鄉鎮人民代表大會批準后,我們再按有關規定和程序,匯總后報縣人大常委會備案。

    (六)預算草案批準前安排支出情況。

    在本次人民代表大會批準2021年縣本級預算草案前,我們按照預算法的規定,加快安排上年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出和提前下達的上級轉移支付補助??h本級共安排支出37865.7萬元,其中:一般公共預算支出29796萬元,政府性基金預算支出8063萬元,社會保險基金預算支出6.7萬元。

    (七)縣本級重點支出保障和主要項目安排情況。

    在牢牢兜住“保工資、保運轉、?;久裆敝С龅拙€的前提下,財政支出安排要為加快工業轉型升級、支持鄉村振興戰略、持續提高民生保障水平、推動經濟社會持續健康發展提供必要的財力保障,確保全面落實強首府戰略、全面推進強縣目標開好局、起好步。

    1.加大財政支持力度,支持創新驅動,推進產業基礎高級化和產業鏈現代化,提高經濟發展質量效益和核心競爭力。

    1)增加科技投入,為強化科技創新提供支撐。預算安排科技支出5202萬元,占全縣一般公共預算支出的1%,大力支持培育科技型中小企業和籌建國家茉莉花及制品質量監督檢測中心(廣西),以及在茉莉花、桑蠶、建材等重點產業領域,通過引進和轉化科研成果,把科技成果充分應用到橫縣產業發展中去。

    2支持加快工業轉型升級,推進園區提質增效。縣本級政府性基金安排6500萬元,其中,安排六景工業園區3000萬元、現代農業產業園專項資金2000萬元、健康產業園1500萬元,支持繼續加快推進?“一區三園”建設,提升園區綜合承載能力。安排“桂惠貸”貼息資金3000萬元,政府投資基金1000萬元,加強企業培育。突出扶持支撐作用明顯的龍頭企業,發展壯大一批高成長性的優質企業,支持現代金融、現代物流、電子商務等生產性服務業;安排資金500萬元,支持提速發展電子商務,大力推動全國電子商務進農村綜合示范縣建設,加快推進第三批國家大眾創業萬眾創新示范基地建設。

    3強化項目儲備。安排項目前期經費4638萬元,支持交通、教育、農業、水利、城市基礎設施建設等重大項目前期建設,支持加速推進重大項目建設、優化城市空間布局、增加交通樞紐功能、做強做大現代特色農業、統籌發展民生事業等。

    2.支持鄉村振興戰略。推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,健全鄉村振興多元投入保障制度,確保投入力度不斷增強。

    1)鞏固拓展脫貧攻堅成果。縣本級安排扶貧專項資金1950萬元,其中:扶貧基礎設施建設縣級配套資金1150萬元,扶貧基礎設施建設項目管理費800萬元;安排貧困戶醫療補助1700萬元;脫貧攻堅(鄉村振興)工作經費2253萬元支持鞏固拓展脫貧攻堅成果。

    2)持續推進鄉村建設行動。安排鄉村振興示范村建設經費1000萬元,安排 “一事一議”項目縣級配套資金、發展壯大農村集體經濟專項扶持資金、幸福鄉村建設等資金2463萬元支持鄉村風貌提升和人居環境改善等基礎設施建設,打造形成獨具茉莉特色的鄉村風貌。

    3.支持重點環節,全面深化改革擴大開放,釋放發展新活力。

    1)優化營商環境。安排1905萬元支持深化“放管服”改革,支持相關部門大力開展優化營商環境大行動。

    2)做好社會保障、醫療健康等基本民生保障。一般公共預算安排34528萬元、政府性基金安排530萬元,支持城市居民最低生活保障、農村居民最低生活保障、城鄉居民社會養老保險、醫療衛生健康、基本公共衛生服務項目等基本民生資金落到實處,兜牢?;久裆拙€。

    3)支持教育均衡發展。一般公共預算安排18035萬元、政府性基金安排1947萬元,支持教育均衡發展,重點推進新橫中、新民中、茉莉小學、大竹小學、學前教育等基礎設施建設。

    4)支持提升城市綜合承載力。一般公共預算安排6423萬元、政府性基金安排1000萬元,支持以縣城新型城鎮化建設國家試點建設,重點推進公共服務、市政設施、智慧城市、產業平臺配套四個領域等項目。

    5)構建綜合交通現代化。多渠道籌措資金15000萬元支持推進高鐵、高速公路等轄區路段建設,加快推進橫縣G324線繞城公路等建設,構建橫縣與粵港澳大灣區融合的快速通道。加快推進西津二線船閘工程建設。

    4.支持平安橫縣建設再提升。安排公共安全資金15352萬元,支持深化平安橫縣建設,持續推進掃黑除惡專項斗爭,支持法治橫縣建設,加大社會治理宣傳力度,持續營造和諧穩定的社會氛圍。

    5.穩妥化解地方政府債務。一般公共預算安排6990萬元、政府性基金安排41206萬元,支持到期政府支出責任事項和償還債務本息,切實維護政府良好信譽。積極推動融資平臺公司轉型,堅決遏制違法違規舉債,統籌抓好存量風險化解和增量風險防范。

    三、確保完成2021年預算任務的主要措施

    (一)強化稅源建設,全力推進財政可持續發展。一是加大收入組織力度,千方百計挖潛力促增收。加強與稅務部門對接,分解好全年的收入任務,壓實各鄉鎮、各部門責任。重點抓好稅源征管與服務,一方面既要持續強化綜合治稅,另一方面又要服務好重點稅源貢獻企業,密切關注企業稅源入庫情況變化,確保稅收足額入庫。二是深挖非稅收入增收潛力。配合相關部門多渠道盤活閑置廠房、礦產、沙石等國有資源(資產),促進國有資源(資產)有償使用收入等重點非稅項目增收。加強與相關執收部門的溝通,確保非稅收入顆粒歸倉,及時收繳入庫。三是著力增加土地出讓金收入。配合縣自然資源局、縣征拆中心等部門加快征地拆遷工作,密切與縣自然資源局等部門溝通,著力推動高鐵新區、大竹片區、候塘片區等成熟地塊出讓。四是最大限度爭取上級資金支持。研究中央、自治區、南寧市相關政策,要主動對接上級部門,并督促指導其他業務部門跟緊上級有關政策與資金安排投向,提前做好項目包裝儲備,及時申報項目,綜合采取赴邕匯報、邀請至縣、書面匯報等方式,向上級爭取政策與資金方面的傾斜照顧,最大限度爭取上級轉移支付或債券資金對我縣的支持。五是加快推進企業債券發行工作。配合縣國泰公司發行企業債券為我縣重點項目融資,推動城鎮高質量發展。加快推進國泰公司發行縣域新型城鎮化企業債券工作,力爭20216月份前發行第一批企業債券4億元,為全縣重大項目建設注入新動力,不斷助力強首府戰略的實施和全面推進強縣目標,推動縣域經濟高質量發展。六是加快推進旱改水項目工作進程。實施0.73萬畝旱改水項目,此項工作目前已完成項目前期配套融資工作,預計第一批能融資4.2億元,待資本金注入后可簽約授信額度。第二批實施1萬畝旱改水項目,目前配套融資的項目正在整理中,待確定項目后開展相關工作,預計年內完成指標交易凈收益增加收入8億元。七是深化與南寧市交投集團在六景園區的合作。推動類似自治區交投集團等自治區級平臺全面參與橫縣的開發建設,拓寬融資渠道,有效降低政府投融資壓力。積極推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,鼓勵社會資本以多種形式參與重點項目的投資、建設和運營。

    (二)嚴格預算約束,優化支出結構,增強財政保重點、兜底線、惠民生能力。一是堅持兜牢“三?!钡拙€。按要求編制縣本級“三?!鳖A算,優先保障工資發放、機構運轉和基本民生支出需求。同時,建立“三?!鳖A算安排事前審核、預算執行約束和監督問責機制,確?!叭!敝С霾幻撾x實際、不留下缺口。二是調整優化財政支出結構,有保有壓、集中財力支持民生改善,確保民生支出占一般公共預算支出的82%以上,全力保障縣委、縣政府確定的重點工作,集中財力用于重點建設項目。三是完善預算調整(追加)決策機制,把好源頭審核關,對部門提出的預算調整和追加堅持做到項目追加討論充分,追加依據充足,為政府提供決策依據。四是堅持“以收定支”,依法細化預算支出層次,確保政府預算支出與財力來源相對應,部門預算支出與財力來源、支付方式相對應,做到有保有壓有調,大力壓減非急需、非剛性支出、非重點項目支出,把錢用在刀刃上。全力以赴抓重點、補短板、強弱項,切實保障好我縣特色農業、教育、高鐵片區、“一區三園”等重點領域支出。五是狠抓暫付款清理回收工作。加大力度盤活財政結余結轉資金,特別是結轉兩年以內的資金收回統籌使用,側重用于清理消化財政暫付款。六是堅持績效優先,確?!盎ㄥX必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金配置效率和使用效益。

    (三)深化財政體制改革,全力激發財政發展活力。深入推進相關領域的財政改革,努力在危機中育新機,于變局中開新局。一是著力推進六景經濟發達鎮財政體制改革有關工作,并以此為契機,進一步完善鄉鎮財政體制改革,進一步激活鄉鎮培植稅源的積極性;二是加快財政投入方式改革,轉變各部門、鄉鎮、社會等方面過度依賴財政資金直接投入的傳統思維,不斷創新財政資金投入方式與模式,充分發揮財政資金對社會資金的引導、扶持、激勵和撬動作用,鼓勵各鄉鎮、各部門積極采用PPP、政府購買服務、政策性融資擔保等模式,多渠道引進社會資金,支持我縣經濟社會建設,切實緩解我縣重大項目投資的財政壓力。

    (四)加強財政監管,確保財政資金使用安全規范。一是強化監管,提升資金使用效益。進一步完善資金監管制度,制定年度監督檢查計劃,始終將財政監督貫穿資金安排、分配、使用、績效評價。二是加強對各單位日常監督,嚴肅財經紀律。進一步建立和完善會計監管機制,積極開展會計制度執行、會計信息質量、會計基礎工作規范和單位內部會計控制制度等專項檢查,規范會計行為,加強行政事業單位內部監督和控制,建立健全內部監督制度,確保各預算單位內部會計工作有序進行。加強對各單位日常指導工作,通過專題培訓會等多種形式和方法,指導各單位財務人員不斷加強對政府會計、財務基礎知識、公務接待、差旅報銷等業務知識學習,提升財務從業人員業務水平和工作能力,提高單位財務管理水平。三是不斷加強對財政專項扶貧資金的監督管理,加強與紀委監委、審計局等部門密切協作,共同解決財政扶貧資金在監管中存在的困難和問題,形成監督合力,確保專項資金使用規范、安全。四是加大對財政投入村級集體經濟資金的監管力度,提升財政扶持村集體經濟發展資金的績效管理。不斷推進村級財務規范化管理,結合實際因地制宜開展村級財務會計委托代理服務,進一步規范村級財務管理,推進村務公開、財務公開。加強與縣發展壯大村級集體經濟工作領導小組成員單位統籌協調,加大對財政投入村級集體經濟資金的監管力度,優化監督方式,建立事前事中事后相結合常態化監督機制。五是強化財經紀律約束。依法接受人大監督,嚴格落實人大各項決議決定要求,完善人大代表議案辦理機制。

    各位代表,2021“十四五”開局之年,我們將在縣委的正確領導下,自覺接受人大及其常委會的監督和指導,虛心聽取人大政協的意見和建議,不忘初心、牢記使命、凝心聚力,全力拼搏,扎實工作,確保圓滿完成全年預算目標,為加快建設美麗幸福新橫縣作出新的更大貢獻!

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    橫縣第十七屆人大六次會議秘書處 ??????????????2021222

            ???   ?????????????????  (共印500份)


    財政預算草案之一

    ?

    橫縣與縣本級

    2020年預算執行和2021年預算(草案)

    ?

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    20212


    橫縣與縣本級2020年預算執行和2021年預算(草案)目錄

    ?

    1.2021年分部門預算收入表(草案)????????

    2.橫縣一般公共預算2021年收入預算明細表 (草案)????????

    3.橫縣2021年一般公共預算支出預算表(草案)????????

    4.橫縣2021年一般公共預算支出預算明細表(草案)????????

    5.橫縣縣本級一般公共預算2021年收入預算表(草案)????????

    6.橫縣縣本級2021年一般公共預算支出預算表(草案)????????

    7.橫縣縣本級一般公共預算2021年支出預算明細表(草案)????????

    8.橫縣縣本級2021年對鄉鎮轉移支付預算表(草案)????????

    9.橫縣縣本級一般公共預算2021年支出預算表(草案)(按政府預算支出經濟分類科目)

    10.橫縣政府債務限額及余額情況表????????

    11.橫縣政府債券收入還本付息情況表??


    2020年預算執行情況和2021年預算(草案)之表1:

    2021年分部門預算收入表(草案)

    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    ??????????????????????????????????年度
    ?????????項目

    2020年

    完成數

    其中:縣本級完成數

    2021年

    計劃分解額

    2021年計劃比2020年實際增減%

    其中:縣本級

    鄉鎮

    一、稅務部門收入小計

    140729

    95700

    149183

    6.01

    103213

    45970

    ??????1、增值稅(100%)

    73126

    47594

    76614

    4.77

    50394

    26220

    ????????(1)國內增值稅(100%)

    46897

    21365

    49674

    5.92

    23454

    26220

    ????????(2)營改增(100%)

    26229

    26229

    26940

    2.71

    26940

    ?????????????其中:金融業增值稅

    4060

    4060

    4100

    0.99

    4100

    ??????2、消費稅

    25

    25

    26

    4.00

    26

    ??????3、營業稅(100%)

    0

    0

    ??????4、企業所得稅(100%)

    26976

    20269

    28620

    6.09

    15620

    13000

    ??????5、個人所得稅(100%)

    4813

    2482

    4860

    0.98

    4510

    350

    ??????6、資源稅

    1549

    1289

    1620

    4.58

    1620

    ??????7、城市維護建設稅

    3891

    2024

    4050

    4.09

    4050

    ??????8、房產稅

    2807

    1534

    2400

    -14.50

    2400

    ??????9、印花稅

    1261

    500

    1300

    3.09

    1300

    ??????10、城鎮土地使用稅

    1901

    1084

    1780

    -6.37

    1180

    600

    ??????11、土地增值稅

    4593

    3677

    6817

    48.42

    4917

    1900

    ??????12、車船稅

    1857

    1857

    1930

    3.93

    1930

    ??????13、耕地占用稅

    3925

    1513

    4436

    13.02

    3236

    1200

    ??????14、契稅

    8546

    6393

    9000

    5.31

    6300

    2700

    ??????15、環境保護稅

    1621

    1621

    1690

    4.26

    1690

    ??????16、其他稅收收入

    0

    ??????17、 地方教育附加收入

    1531

    1531

    1610

    5.16

    1610

    ??????18、教育費附加收入

    2307

    2307

    2430

    5.33

    2430

    二、財政部門收入小計

    27064

    26764

    27000

    -0.24

    26600

    400

    ?????1、專項收入

    974

    974

    1100

    12.94

    1100

    ?????????其中:殘疾人就業保障金收入

    966

    966

    1100

    13.87

    1100

    ??????????????教育資金收入

    ??????????????農田水利建設資金收入

    0

    ??????????????森林植被恢復費

    8

    8

    -100.00

    0

    ??????????????水利建設專項收入

    ??????????????其他專項收入

    0

    ?????2、行政事業性收費收入

    5845

    5545

    5663

    -3.11

    5263

    400

    ?????3、罰沒收入

    6693

    6693

    4544

    -32.11

    4544

    ?????4、國有資本經營收入

    1211

    1211

    7680

    534.19

    7680

    ?????5、國有資源(資產)有償使用收入

    6311

    6311

    4324

    -31.48

    4324

    ????????其中:利息收入

    175

    175

    -100.00

    0

    ?????????????非經營性國有資產出租收入

    2788

    2788

    -100.00

    0

    ?????????????礦產資源專項收入

    2178

    2178

    -100.00

    0

    ?????????????水資源費收入

    559

    559

    -100.00

    0

    ?????????????其他國有資源(資產)有償使用收入

    611

    611

    4324

    607.69

    4324

    ?????6.捐贈收入

    92

    92

    -100.00

    0

    ?????7.政府住房基金收入

    1749

    1749

    209

    -88.05

    209

    ?????8、其他收入

    4189

    4189

    3480

    -16.93

    3480

    ?合 ??計

    167793

    122464

    176183

    5.00

    129813

    46370

    ????????其中:稅收收入

    136891

    91862

    145143

    6.03

    99173

    45970

    ????????????非稅收入

    30902

    30602

    31040

    0.45

    30640

    400

    ?????????????非稅收入占一般公共預算收入比例

    32.56

    31.49

    -3.29

    38.85

    附:收入預算分級次完成情況合計

    167793

    122464

    176183

    5.00

    129813

    46370

    ???????????1、地方一般預算收入

    94905

    72726

    98561

    3.85

    78859

    19702.3

    ???????????2、上劃中央“兩稅”收入

    36589

    23822

    38333

    4.77

    25223

    13110

    ???????????3、上劃中央營業稅收入

    0

    0

    0

    0

    0

    ???????????4、上劃中央所得稅收入

    19161

    13651

    20088

    4.84

    12078

    8010

    ???????????5、自治區分享“四稅”收入

    17236

    12265

    19201

    11.40

    13653

    5547.7

    ?自治區分享“四稅”明細收入小計

    17236

    12265

    19201

    11.40

    13653

    5547.7

    ????增值稅18%

    13353

    9866

    15103

    13.11

    10908

    4195.2

    ???營業稅20%

    ???企業所得稅10%

    2675

    2027

    2862

    6.99

    1562

    1300

    ???個人所得稅15%

    722

    372

    729

    0.97

    677

    52.5

    ??環境保護稅30%

    486

    486

    507

    4.32

    507

    0

    ?


    2020年預算執行情況和2021年預算(草案)之表2:

    橫縣一般公共預算2021年收入預算明細表 (草案)

    編制單位:橫縣財政局 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 單位:萬元

    項 ???目

    2019年

    執行數

    2020年

    2021年

    預算數

    執行數

    完成年年初預算%

    比上年完成數增減

    建議數

    2020年執行數增減

    金額

    %

    金額

    %

    一、一般公共預算收入

    115993

    116415

    94905

    81.52

    -21088

    -18.18

    98562

    3657

    3.85

    1、稅收收入

    71593

    80109

    64005

    79.90

    -7588

    -10.60

    67522

    3517

    5.49

    ????增值稅32%

    24786

    30146

    23309

    77.32

    -1477

    -5.96

    23205

    -104

    -0.45

    ??????其中:①國內增值稅

    18118

    23306

    16378

    70.27

    -1740

    -9.60

    15896

    -482

    -2.94

    ????????????②改征增值稅

    6668

    6840

    6931

    101.33

    263

    3.94

    7309

    378

    5.45

    ????營業稅30%

    -10

    0

    #DIV/0!

    10

    -100.00

    ????個人所得稅25%

    1139

    536

    1203

    224.44

    64

    5.62

    1215

    12

    1.00

    ????資源稅

    1537

    1560

    1550

    99.36

    13

    0.85

    1620

    70

    4.52

    ????城市維護建設稅

    3896

    3569

    3891

    109.02

    -5

    -0.13

    4050

    159

    4.09

    ????房產稅

    3271

    3200

    2806

    87.69

    -465

    -14.22

    2400

    -406

    -14.47

    ????印花稅

    1044

    956

    1262

    132.01

    218

    20.88

    1300

    38

    3.01

    ????城鎮土地使用稅

    2626

    2282

    1901

    83.30

    -725

    -27.61

    1780

    -121

    -6.37

    ????土地增值稅

    10209

    11713

    4593

    39.21

    -5616

    -55.01

    6817

    2224

    48.42

    ????車船使用稅

    1754

    2251

    1857

    82.50

    103

    5.87

    1930

    73

    3.93

    ????耕地占用稅

    2528

    5683

    3926

    69.08

    1398

    55.30

    4436

    510

    12.99

    ????契稅

    8654

    8283

    8546

    103.18

    -108

    -1.25

    9000

    454

    5.31

    ????環境保護稅

    1060

    1755

    1135

    64.67

    75

    7.08

    1183

    48

    4.23

    ????企業所得稅30%

    9099

    8175

    8026

    98.18

    -1073

    -11.79

    8586

    560

    6.98

    2、非稅收入

    44400

    36306

    30900

    85.11

    -13500

    -30.41

    31040

    140

    0.45

    ??國有資本經營收入

    12467

    16450

    1211

    7.36

    -11256

    -90.29

    7680

    6469

    534.19

    ??國有資源(資產)有償使用收入

    4805

    3150

    6311

    200.35

    1506

    31.34

    4324

    -1987

    -31.48

    ??專項收入

    5265

    5176

    4810

    92.93

    -455

    -8.64

    5140

    330

    6.86

    ??其中:殘疾人就業保障金

    1247

    1500

    966

    64.40

    -281

    -22.53

    1100

    134

    13.87

    ????????森林植被恢復費

    153

    0

    8

    #DIV/0!

    -145

    -94.77

    0

    -8

    -100.00

    ????????地方教育附加收入

    1497

    1446

    1531

    105.88

    34

    2.27

    1610

    79

    5.16

    ????????水利建設專項收入

    0

    0

    -2

    #DIV/0!

    -2

    #DIV/0!

    0

    2

    -100.00

    ????????農田水利建設資金收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    0

    #DIV/0!

    ????????教育費附加收入

    2314

    2210

    2307

    104.39

    -7

    -0.30

    2430

    123

    5.33

    ????????其他專項收入

    54

    20

    0

    0.00

    -54

    -100.00

    0

    0

    #DIV/0!

    ????行政性收費收入

    7405

    5600

    5845

    104.38

    -1560

    -21.07

    5663

    -182

    -3.11

    ????罰沒收入

    3937

    2890

    6693

    231.59

    2756

    70.00

    4544

    -2149

    -32.11

    ????政府住房基金收入

    1578

    1520

    1749

    115.07

    171

    10.84

    209

    -1540

    -88.05

    ????捐贈收入

    0

    20

    92

    460.00

    92

    #DIV/0!

    0

    -92

    -100.00

    ????其他收入

    8943

    1500

    4189

    279.27

    -4754

    -53.16

    3480

    -709

    -16.93

    二、上級補助收入

    370,956

    324028

    460545

    142.13

    89589

    24.15

    398063

    -62482

    -13.57

    (一)稅收返還收入

    16028

    16028

    16028

    100.00

    0

    0.00

    16028

    0

    0.00

    ????1.消費稅和增值稅稅收返還

    10295

    10,295

    10,295

    100.00

    0

    0.00

    10295

    0

    0.00

    ????2.所得稅基數返還

    1111

    1111

    1111

    100.00

    0

    0.00

    1111

    0

    0.00

    ????3.區分享四稅基數返還

    2889

    2889

    2889

    100.00

    0

    0.00

    2889

    0

    0.00

    ????4.成品油價格和稅費改革稅收返還收入

    1733

    1733

    1733

    100.00

    0

    0.00

    1733

    0

    0.00

    (二)一般性轉移支付收入

    295,998

    275,720

    369974

    134.18

    73976

    24.99

    325575

    -44399

    -12.00

    體制補助收入

    2021

    2021

    2021

    100.00

    0

    0.00

    2021

    0

    0.00

    均衡性轉移支付收入

    53319

    50337

    57673

    114.57

    4354

    8.17

    55943

    -1730

    -3.00

    縣級基本財力保障機制獎補資金收入

    24585

    23814

    40701

    170.91

    16116

    65.55

    34071

    -6630

    -16.29

    結算補助收入

    6327

    995

    6940

    697.49

    613

    9.69

    2586

    -4354

    -62.74

    資源枯竭型城市轉移支付補助收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    成品油稅費改革轉移支付補助收入

    176

    0

    #DIV/0!

    -176

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    基層公檢法司轉移支付收入

    225

    0

    #DIV/0!

    -225

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    城鄉義務教育轉移支付收入

    3926

    0

    #DIV/0!

    -3926

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    基本養老金轉移支付收入

    21178

    0

    #DIV/0!

    -21178

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    城鄉居民基本醫療保險轉移支付收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    農村綜合改革轉移支付收入

    60

    0

    #DIV/0!

    -60

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    產糧(油)大縣獎勵資金收入

    2211

    1720

    2399

    139.48

    188

    8.50

    2399

    0

    0.00

    重點生態功能區轉移支付收入

    180

    162

    120

    74.07

    -60

    -33.33

    108

    -12

    -10.00

    固定數額補助收入

    31907

    31907

    31907

    100.00

    0

    0.00

    31907

    0

    0.00

    革命老區轉移支付收入

    1292

    1098

    1361

    123.95

    69

    5.34

    1223

    -138

    -10.14

    民族地區轉移支付收入

    65

    0

    30

    #DIV/0!

    -35

    -53.85

    -30

    -100.00

    邊境地區轉移支付收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    貧困地區轉移支付收入

    16053

    13357

    16995

    127.24

    942

    5.87

    13561

    -3434

    -20.21

    一般公共服務共同財政事權轉移支付收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    外交共同財政事權轉移支付收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    國防共同財政事權轉移支付收入

    0

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    公共安全共同財政事權轉移支付收入

    2860

    1419

    2571

    181.18

    -289

    -10.10

    1262

    教育共同財政事權轉移支付收入

    23900

    27434

    39608

    144.38

    15708

    65.72

    35817

    科學技術共同財政事權轉移支付收入

    文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入

    725

    100

    669

    332

    社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入

    18738

    34090

    56372

    53140

    醫療衛生共同財政事權轉移支付收入

    60909

    53182

    64444

    57746

    節能環保共同財政事權轉移支付收入

    112

    112

    城鄉社區共同財政事權轉移支付收入

    農林水共同財政事權轉移支付收入

    15065

    11186

    10339

    8640

    交通運輸共同財政事權轉移支付收入

    6401

    16516

    23344

    16657

    資源勘探信息等共同財政事權轉移支付收入

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    商業服務業等共同財政事權轉移支付收入

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    金融共同財政事權轉移支付收入

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    自然資源海洋氣象等共同財政事權轉移支付收入

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    住房保障共同財政事權轉移支付收入

    766

    997

    1482

    148.65

    716

    93.47

    950

    -532

    -35.90

    糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入★

    49

    #DIV/0!

    49

    #DIV/0!

    -49

    -100.00

    其他共同財政事權轉移支付收入

    165

    10837

    #DIV/0!

    10672

    6467.88

    7100

    -3737

    -34.48

    其他一般性轉移支付收入

    2944

    5385

    0.00

    -2944

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    (三)專項轉移支付收入

    58930

    32280

    74543

    230.93

    15613

    26.49

    56460

    -18083

    -24.26

    ?一般公共服務201

    309

    140

    337

    240.71

    28

    9.06

    190

    -147

    -43.62

    ?外交202

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    ?國防203

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    ?公共安全204

    114

    92

    105

    114.13

    -9

    -7.89

    72

    -33

    -31.43

    ?教育205

    6217

    1000

    1360

    136.00

    -4857

    -78.12

    1012

    -348

    -25.59

    ?科學技術206

    12

    10

    15

    150.00

    3

    25.00

    10

    -5

    -33.33

    ?文化體育與傳媒207

    684

    901

    922

    102.33

    238

    34.80

    720

    -202

    -21.91

    ?社會保障和就業208

    3027

    1942

    2612

    134.50

    -415

    -13.71

    2842

    230

    8.81

    ?醫療衛生210

    1979

    4746

    6579

    138.62

    4600

    232.44

    5098

    -1481

    -22.51

    ?節能環保211

    2174

    4752

    #DIV/0!

    2578

    118.58

    3830

    -922

    -19.40

    ?城鄉社區212

    4422

    4775

    7868

    164.77

    3446

    77.93

    4620

    -3248

    -41.28

    ?農林水213

    25532

    15209

    36334

    238.90

    10802

    42.31

    29167

    -7167

    -19.73

    ?交通運輸214

    1965

    3343

    7129

    213.25

    5164

    262.80

    4674

    -2455

    -34.44

    ?資源勘探電力信息等215

    1712

    109

    3092

    2836.70

    1380

    80.61

    2522

    -570

    -18.43

    ?商業服務業等216

    797

    1372

    #DIV/0!

    575

    72.15

    -1372

    -100.00

    ?金融217

    20

    #DIV/0!

    -20

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    ?國土海洋氣象等支出220

    5167

    9

    369

    4100.00

    -4798

    -92.86

    330

    -39

    -10.57

    ?住房保障221

    4626

    1297

    #DIV/0!

    -3329

    -71.96

    1100

    -197

    -15.19

    ?糧油物資儲備222

    131

    #DIV/0!

    -131

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    ?災害防治及應急管理支出224

    42

    4

    396

    9900.00

    354

    842.86

    273

    -123

    -31.06

    ?其他收入229

    4

    #DIV/0!

    4

    #DIV/0!

    -4

    -100.00

    三、下級上解收入

    ????1、鄉鎮體制上解

    ????2、鄉鎮專項上解

    四、地方政府一般債券收入

    7400

    0

    24300

    #DIV/0!

    16900

    228.38

    0

    -24300

    -100.00

    ?????其中:新增一般債券收入

    4500

    #DIV/0!

    -4500

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    ???????????置換一般債券收入

    2900

    24300

    #DIV/0!

    21400

    737.93

    -24300

    -100.00

    五、上年結余

    4588

    1337

    1337

    100.00

    -3251

    -70.86

    8752

    7415

    554.60

    ?????其中:結轉上級追加???/span>

    4588

    1337

    1337

    100.00

    -3251

    -70.86

    8752

    7415

    554.60

        凈結余

    六、調入預算穩定調節基金

    475

    475

    100.00

    475

    #DIV/0!

    312

    -163

    -34.32

    七、調入資金

    73099

    30120

    36114

    119.90

    -36985

    -50.60

    20126

    -15988

    -44.27

    ???1、從政府性基金調入一般公共預算收入

    73049

    30000

    36114

    120.38

    -36935

    -50.56

    20000

    -16114

    -44.62

    ???2、從國有資本經營預算調入

    50

    120

    0.00

    -50

    -100.00

    126

    126

    #DIV/0!

    收入總計

    572,036

    472,375

    617,676

    130.76

    45640

    7.98

    525815

    -91861

    -14.87

    ?


    2020年預算執行情況和2021年預算(草案)之表3:

    橫縣2021年一般公共預算支出預算表(草案)

    編制單位:橫縣財政局?? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    項 ???目

    2019

    執行數

    2020年

    2021年

    年初預算數

    預算調整數

    執行數

    完成預算調整的%

    同比上年執行數增加

    增幅

    建議數

    比2020年年初預算增減

    金額

    %

    一、一般公共服務支出

    60743

    49514

    58804

    59125

    100.55

    -1618

    -2.66

    49502

    -12

    -0.02

    二、外交支出

    三、國防支出

    7

    120

    120

    0.00

    -7

    -100.00

    80

    -40

    -50.00

    四、公共安全支出

    20362

    12352

    25066

    24989

    99.69

    4627

    22.72

    15352

    3000

    19.54

    五、教育支出

    133529

    110780

    133751

    133603

    99.89

    74

    0.06

    120560

    9780

    8.11

    六、科學技術支出

    5699

    4656

    5855

    5816

    99.33

    117

    2.05

    5202

    546

    10.50

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    2239

    1829

    2640

    2637

    99.89

    398

    17.78

    2731

    902

    33.03

    八、社會保障和就業支出

    92420

    72550

    116310

    115891

    99.64

    23471

    25.40

    99502

    26952

    27.09

    九、衛生健康支出

    123742

    92830

    102275

    100870

    98.63

    -22872

    -18.48

    101330

    8500

    8.39

    十、節能環保支出

    19616

    12170

    22079

    22038

    99.81

    2422

    12.35

    16358

    4188

    25.60

    十一、城鄉社區支出

    28816

    18553

    20255

    20133

    99.40

    -8683

    -30.13

    16569

    -1984

    -11.97

    十二、農林水支出

    63663

    60998

    62398

    62256

    99.77

    -1407

    -2.21

    63092

    2094

    3.32

    十三、交通運輸支出

    2213

    6736

    5298

    5262

    99.32

    3049

    137.78

    5362

    -1374

    -25.62

    十四、資源勘探信息等支出

    730

    775

    11405

    11315

    99.21

    10585

    1450.00

    6032

    5257

    87.15

    十五、商業服務業等支出

    431

    655

    1279

    1279

    100.00

    848

    196.75

    1123

    468

    41.67

    十六、金融支出

    20

    50

    220

    215

    97.73

    195

    975.00

    110

    60

    54.55

    十七、援助其他地區支出

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    1165

    5267

    1270

    1190

    93.70

    25

    2.15

    1190

    -4077

    -342.61

    十九、住房保障支出

    1554

    4216

    2974

    2900

    97.51

    1346

    86.62

    2678

    -1538

    -57.43

    二十、糧油物資儲備支出

    185

    350

    2287

    2211

    96.68

    2026

    1095.14

    2020

    1670

    82.67

    二十一、災害防治及應急管理支出

    370

    350

    410

    394

    96.10

    24

    6.49

    390

    40

    10.26

    二十二、預備費

    4656

    4656

    0.00

    0

    #DIV/0!

    5202

    546

    10.50

    二十三、債務付息支出

    5980

    6095

    6095

    6095

    100.00

    115

    1.92

    5740

    -355

    -6.18

    二十四、債務還本支出

    0

    #DIV/0!

    0

    #DIV/0!

    二十五、債務發行費用支出

    8

    8

    #DIV/0!

    -8

    -100.00

    -8

    #DIV/0!

    二十六、其他支出

    30

    85

    10

    0.00

    -30

    -100.00

    0

    -85

    #DIV/0!

    一般公共預算支出合計

    563522

    465595

    585457

    578219

    98.76

    14697

    2.61

    520125

    54530

    10.48

    轉移性支出

    7177

    6418

    30723

    30705

    99.94

    23528

    327.82

    4952

    -1466

    -29.60

    ???上解上級財政支出

    3702

    3720

    3720

    3702

    99.52

    0

    0.00

    3702

    -18

    -0.49

    ???????體制上解支出

    3702

    3720

    3702

    99.52

    0

    0.00

    3702

    3702

    100.00

    ???????補助下級支出

    ???調出資金

    -200

    ???調入(補充)預算穩定調節基金

    475

    -475

    -100.00

    0

    #DIV/0!

    ???債券(還本)支出

    3200

    2698

    27003

    27003

    23803

    743.84

    1250

    -1448

    -115.84

    年終結余

    1337

    362

    855

    8752

    1023.63

    7415

    554.60

    738

    376

    50.95

    支 出 總 計

    572,036

    472,375

    617,035

    617,676

    100.10

    45640

    7.98

    525,815

    53440

    10.16

    ?


    2020年預算執行情況和2021年預算(草案)之表4:

    橫縣2021年一般公共預算支出預算明細表(草案)

    編制單位:橫縣財政局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

    科目代碼

    項目

    2020年

    2021年預算

    年初預算

    調整預算

    執行數

    建議數

    比2020年年初預算增減

    金額

    %

    201

    一、一般公共服務支出

    49,514

    58,804

    59,125

    49,502

    -12

    -0.02

    20101

    人大事務

    536

    736

    669

    589

    53

    9.89

    2010101

    行政運行

    370

    339

    341

    361

    -9

    -2.43

    2010102

    一般行政管理事務

    51

    115

    120

    90

    39

    76.47

    2010103

    機關服務

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010104

    人大會議

    45

    115

    79

    53

    8

    17.78

    2010105

    人大立法

    0

    31

    20

    21

    21

    0.00

    2010106

    人大監督

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010107

    人大代表履職能力提升

    11

    10

    9

    9

    -2

    -18.18

    2010108

    代表工作

    56

    115

    94

    49

    -7

    -12.50

    2010109

    人大信訪工作

    0

    1

    1

    1

    1

    0.00

    2010150

    事業運行

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010199

    其他人大事務支出

    3

    10

    5

    5

    2

    66.67

    20102

    政協事務

    425

    380

    381

    398

    -27

    -6.35

    2010201

    行政運行

    301

    279

    279

    299

    -2

    -0.66

    2010202

    一般行政管理事務

    0

    4

    4

    4

    4

    0.00

    2010203

    機關服務

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010204

    政協會議

    31

    41

    41

    31

    0

    0.00

    2010205

    委員視察

    43

    35

    36

    40

    -3

    -6.98

    2010206

    參政議政

    19

    7

    7

    10

    -9

    -47.37

    2010250

    事業運行

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010299

    其他政協事務支出

    31

    14

    14

    14

    -17

    -54.84

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    26,934

    31,700

    31,549

    25,206

    -1,728

    -6.42

    2010301

    行政運行

    13,633

    13,850

    12,038

    13,938

    305

    2.24

    2010302

    一般行政管理事務

    3,433

    8,123

    7,022

    6,805

    3,372

    98.22

    2010303

    機關服務

    10

    510

    466

    466

    456

    4560.00

    2010304

    專項服務

    0

    2

    2

    2

    2

    0.00

    2010305

    專項業務及機關事務管理★

    9

    2

    2

    2

    -7

    -77.78

    2010306

    政務公開審批

    97

    144

    144

    94

    -3

    -3.09

    2010308

    信訪事務

    145

    201

    197

    167

    22

    15.17

    2010309

    參事事務

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010350

    事業運行

    210

    316

    317

    217

    7

    3.33

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    9,397

    8,552

    11,361

    3,515

    -5,882

    -62.59

    20104

    發展與改革事務

    1,304

    1,764

    1,780

    1,240

    -64

    -4.91

    2010401

    行政運行

    783

    486

    488

    678

    -105

    -13.41

    2010402

    一般行政管理事務

    167

    732

    746

    226

    59

    35.33

    2010403

    機關服務

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010404

    戰略規劃與實施

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010405

    日常經濟運行調節

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010406

    社會事業發展規劃

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010407

    經濟體制改革研究

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010408

    物價管理

    12

    3

    3

    3

    -9

    -75.00

    2010450

    事業運行

    201

    190

    190

    190

    -11

    #REF!

    2010499

    其他發展與改革事務支出

    141

    353

    353

    143

    2

    1.00

    20105

    統計信息事務

    427

    648

    660

    610

    183

    129.79

    2010501

    行政運行

    213

    244

    244

    234

    21

    9.86

    2010502

    一般行政管理事務

    0

    9

    9

    9

    9

    0.00

    2010503

    機關服務

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010504

    信息事務

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010505

    專項統計業務

    7

    245

    253

    213

    206

    2942.86

    2010506

    統計管理

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010507

    專項普查活動

    120

    119

    123

    123

    3

    2.50

    2010508

    統計抽樣調查

    87

    31

    31

    31

    -56

    -64.37

    2010550

    事業運行

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    2010599

    其他統計信息事務支出

    0

    0

    0

    0

    0

    0.00

    20106

    財政事務

    2,771

    3,373

    3,528

    2,928

    157

    5.67

    2010601

    行政運行

    1,924

    2,178

    2,209

    1,809

    -115

    -5.98

    2010602

    一般行政管理